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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.716657
Contract reference	HVM-2023-00014
Contract description:	Adquisicion de utensilios de cocina ( CAFETERAS)
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HVM-UC-CD-2023-0010
Request Title	Adquisicion de Útiles de Cocina
Description	Adquisicion de Utensilios de Cocina (Electrodomesticos)
Business Operation	Departamento de Despensa
Reply Reference	Adquisicion de Utensilios de cocina _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	8,699.98 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	08/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Enviar cotizacion sellada y firmada por el departamento de ventas , conduce y factura correspondientes

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1529744 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
7,372.86	0.00	0.00	1,327.12	5,500.00	8,699.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

CAFETERA ELECTRICA DE 40 TAZAS

4,000

5,593.21

0.00

1,006.78

4,000.00

6,599.99

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

CAFETERA ELECTRICA DE 20 TAZAS

1,500

1,779.65

0.00

320.34

1,500.00

2,099.99

Attestation Documents

Document

Document Name

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Missing Document

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/3/2023_4_38 p.m..Pdf	Download
CAC 0010.pdf	CAC 0010.pdf	Download
CAF 0010.pdf	CAF 0010.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,699.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	8,699.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Cafeteras	8,699.98 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HVM-UC-CD-2023-0010	1	8,699.98 DOP	Vencido	CAC 0010.pdf