1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.742648   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00007   Contract description: “Adquisición de ventiladores para ser utilizados en las diferentes estaciones de peajes del FIDEICOMISO RDVIAL”   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0002   Request Title Adquisición de ventiladores para ser utilizados en las diferentes estaciones de peajes del FIDEICOMISO RDVIAL   Description Adquisición de ventiladores para ser utilizados en las diferentes estaciones de peajes del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Dirección de Operaciones del Fideicomiso RD VIAL   Reply Reference Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1530122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 170,000.00 0.00 30,600.00 0.00 200,600.00 200,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 Ventilador o abanico de pared 34 UD 5,900 5,000 170,000.00 0.00 18 30,600.00 0.00 200,600.00 200,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2023_6_11 p.m..Pdf Download certificacion de cuota 000012.pdf certificacion de cuota 000012.pdf Download adjudicacion.pdf adjudicacion.pdf Download Orden de compra 0007.pdf Orden de compra 0007.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 200,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 200,600.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 00012 1 200,600.00  DOP Vencido certificacion de cuota 000012.pdf