1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.713489   Contract reference EGCEMC-2023-00009   Contract description: Adquisición de electrodomésticos para el pantry de los estudiantes y otros departamentos de esta Escuela de Graduados.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGCEMC-UC-CD-2023-0004   Request Title Solicitud de electrodomésticos para el pantry de los estudiantes.   Description Solicitud de electrodomésticos para el pantry de los estudiantes de la especialidad y otro departamento de esta Escuela de Graduados.   Business Operation Administrativo   Reply Reference cotizacion_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,862.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1530038 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,375.00 0.00 30,487.50 0.00 200,000.00 199,862.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 10 pies 1 UD 53,850 45,625 45,625.00 0.00 18 8,212.50 0.00 53,850.00 53,837.50         2 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microonda de 0.8 pie cubico 1 UD 9,800 8,250 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,800.00 9,735.00         3 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Cafetera electrica 40 tazas 1 UD 12,500 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,500.00 12,390.00         4 52141507 - Congeladores v(...)52141507 - Congeladores verticales para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebedero con botellón oculto 1 UD 23,250 19,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,250.00 23,010.00         5 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisión Smart 55" 2 UD 50,300 42,750 85,500.00 0.00 18 15,390.00 0.00 100,600.00 100,890.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2023_6_13 p.m..Pdf Download 20230223132748.pdf 20230223132748.pdf Download FirmaPublico-1677176692540cyPSFoF.pdf FirmaPublico-1677176692540cyPSFoF.pdf Download Certificacion TSS SUDISA Certificacion TSS SUDISA (1).pdf Download DGII ACFrOgBPgLUECe1CRmB8DJfmsRXLaDuN6nWqb0MPT1j4TZKV1YrZAC8E18WFXRVhSyeyNPmKay5MeFqn4hGyq1iD8bIWNzHBa1lTjjRMwLPgHzTuF-v07ah8cKe0AOw=.pdf Download 20230223134616.pdf 20230223134616.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,862.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 98,972.50  DOP ---- View 2.6.2.1.01 100,890.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 199,862.50  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG167717585126073B8z 1 199,862.50  DOP Vencido Link