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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.716692 
Contract referenceARD-2023-00092 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BUCEO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 
Goods 
Contract Start:
08/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2023-0023 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BUCEO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BUCEO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BUCEO_EXT 
GoodsDominicana 
403,766.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1530034 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
342,175.100.0061,591.530.00395,400.00403,766.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
49141505 - Máscaras o ale(...)
2.3.9.4.01CARETA RENTAL NEGRA15UD4,6004,025.9760,389.550.001810,870.120.0069,000.0071,259.67
    
2
49141505 - Máscaras o ale(...)
2.3.9.4.01SNORKEL NEGRO15UD1,350994.9414,924.100.00182,686.340.0020,250.0017,610.44
    
3
49141505 - Máscaras o ale(...)
2.3.9.4.01CHAPALETA ABIERTA M-L NEGRA15UD8,5007,944.25119,163.750.001821,449.480.00127,500.00140,613.23
    
4
53111701 - Pantuflas para(...)
2.3.2.4.01BOTAS ALTAS 3MM SIZE 1015UD6,5505,152.5877,288.700.001813,911.970.0098,250.0091,200.67
    
5
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04HALLIGAN TOOL 30" ALUMINIO1UD50,00046,08946,089.000.00188,296.020.0050,000.0054,385.02
    
6
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01CASCO SIZE UNIVERSAL COLOR ROJO 4UD7,6006,08024,320.000.00184,377.600.0030,400.0028,697.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
403,766.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.01258,180.94  DOP----View
2.3.2.4.0191,200.67  DOP----View
2.3.6.3.0454,385.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BUCEO403,766.63  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678224229746xgdN21403,766.63  DOPLink