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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.713738
Contract reference	ZOODOM-2023-00042
Contract description:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA ANIMALES Y ENFERMERIAS DEL ZOODOM, 1ER. TRIMESTRE 2023.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ZOODOM-UC-CD-2023-0011
Request Title	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA ANIMALES Y ENFERMERIAS DEL ZOODOM, 1ER. TRIMESTRE 2023.
Description	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA ANIMALES Y ENFERMERIAS DEL ZOODOM, 1ER. TRIMESTRE 2023.
Business Operation	CLÍNICA VETERINARIA
Reply Reference	GRUPO CAROL _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	16,698.78 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	24/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

LOS MEDICAMENTOS SON RECIBIDOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 11:30 A.M.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1529728 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
16,698.78	0.00	0.00	0.00	17,460.00	16,698.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

CAJA DE IBUPROFENO

CAJ

1,400

1,303

1,303.00

0.00

1,400.00

1,303.00

51161606 - Loratadina

2.3.4.1.01

CAJA DE LORATADINA TABLETAS

CAJ

1,900

1,899.84

3,799.68

0.00

3,800.00

3,799.68

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

CAJA DE ACETAMINOFEN TABLETAS 100/1

CAJ

700

663

663.00

0.00

700.00

663.00

51161803 - Mentol

2.3.4.1.01

FRASCOS DE MENTOL

300

255

765.00

0.00

900.00

765.00

Comentarios proveedor:VICK VAPOTUB

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

FRASCOS DE ACETAMINOFEN JARABE

250

217.7

870.80

0.00

1,000.00

870.80

51161620 - Difenhidramina

2.3.4.1.01

FRASCO DE DIFENHIDRAMINA JARABE

250

220

440.00

0.00

500.00

440.00

Comentarios proveedor:SPASMOSAN 120 ML

51142002 - Ácido acetilsa(...)

2.3.4.1.01

CAJA DE ANTIGRIPAL PARA EL DIA 60/1

CAJ

2,500

2,431.2

2,431.20

0.00

2,500.00

2,431.20

Comentarios proveedor:TAPCIN

51142002 - Ácido acetilsa(...)

2.3.4.1.01

CAJA DE ANTIGRIPAL PARA LA NOCHE 12/1

CAJ

300

292.5

292.50

0.00

300.00

292.50

Comentarios proveedor:TAPCIN

51161606 - Loratadina

2.3.4.1.01

FRASCOS DE LORATADINA JARABE

250

293.1

586.20

0.00

500.00

586.20

51181706 - Hidrocortisona

2.3.4.1.01

FRASCO DE HIDROCORTISONA EN GEL

450

430.95

861.90

0.00

900.00

861.90

Comentarios proveedor:CORTIDERM

51142121 - Diclofenaco

2.3.4.1.01

FRASCO DICLOFENATO EN GEL

400

435

435.00

0.00

400.00

435.00

Comentarios proveedor:ONTOL GEL

51102208 - Pentosano poli(...)

2.3.4.1.01

PENTOSANO POLISULFATO EN GEL

580

561.6

1,123.20

0.00

1,160.00

1,123.20

Comentarios proveedor:THROMBOCID

51171820 - Dimenhidrinato

2.3.4.1.01

FRASCO DE DIFENHIDRAMINATO JARABE

300

286

572.00

0.00

600.00

572.00

Comentarios proveedor:DRAMIDOM

51171820 - Dimenhidrinato

2.3.4.1.01

CAJA DE DIFENHIDRAMINATO TABLETAS

1,100

1,004

1,004.00

0.00

1,100.00

1,004.00

Comentarios proveedor:DRAMIDOM

51191906 - Solución de re(...)

2.3.4.1.01

SOBRES DE SUERO ORAL

43.74

218.70

0.00

300.00

218.70

Comentarios proveedor:DEX-LITOS

51191906 - Solución de re(...)

2.3.4.1.01

LITRO DE SOLUCION SALINA 0.9%

100

97.5

97.50

0.00

100.00

97.50

Comentarios proveedor:INDOSAL

51171504 - Antiácidos de (...)

2.3.4.1.01

CAJA DE ANTIACIDOS PARA MALESTAR ESTOMACAL

CAJ

1,300

1,235.1

1,235.10

0.00

1,300.00

1,235.10

Comentarios proveedor:ALKA-SELTZER

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Informe Final_23_2_2023_4_42 p.m..Pdf	Informe Final_23_2_2023_4_42 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/2/2023_5_01 p.m..Pdf	Download
COMPROMISO GRUPO CAROL.pdf	COMPROMISO GRUPO CAROL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,698.78 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	16,698.78 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MEDICAMENTOS PERSONAS	16,698.78 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1677249883983JmX5P	1	16,698.78 DOP	Vencido	Link