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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.724842
Contract reference
DGM-2023-00010
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2023-0004
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Agua Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
870,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1528650 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
870,000.00
0.00
0.00
0.00
881,300.00
870,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA (FARDOS)
2,000
PAQ
143
135
270,000.00
0.00
0
0.00
0.00
286,000.00
270,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
10,000
UD
59.53
60
600,000.00
0.00
0.00
0.00
595,300.00
600,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2023_8_57 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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orden de compras.pdf
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orden de compras.pdf
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orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
870,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
870,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
736,039.63
DOP
Diciembre
2023
0
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
133,960.37
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677075632025HGRZi
1
870,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706027020128rW7Ct
1
133,960.37
DOP
Vencido
Link