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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716810   Contract reference DIGEV-2023-00062   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/03/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2023-0025   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA.   Description SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CONVENIO DIGEV-PROPEEP.   Business Operation SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO   Reply Reference Productos Industriales JD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,155 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/03/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1528037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,250.00 0.00 0.00 22,905.00 232,460.00 150,155.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 80 UD 277.3 160 12,800.00 0.00 0.00 18 2,304.00 22,184.00 15,104.00   Comentarios proveedor:LIMAR             2 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO 80 UD 383.5 245 19,600.00 0.00 0.00 18 3,528.00 30,680.00 23,128.00   Comentarios proveedor:LIMAR             3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO 80 UD 265.5 140 11,200.00 0.00 0.00 18 2,016.00 21,240.00 13,216.00   Comentarios proveedor:ACEL             4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 80 UD 171.1 60 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 13,688.00 5,664.00   Comentarios proveedor:MACIEL             5 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE VARIO AROMA 80 UD 277.3 90 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 22,184.00 8,496.00   Comentarios proveedor:MISTOLIN             6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE PINOL 50 UD 177 90 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 8,850.00 5,310.00   Comentarios proveedor:ACEL             7 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 70 UD 324.5 160 11,200.00 0.00 0.00 18 2,016.00 22,715.00 13,216.00   Comentarios proveedor:No.34 KIKA             8 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 70 UD 206.5 140 9,800.00 0.00 0.00 18 1,764.00 14,455.00 11,564.00   Comentarios proveedor:REINA             9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 25 UD 2,354.1 1,255 31,375.00 0.00 0.00 18 5,647.50 58,852.50 37,022.50   Comentarios proveedor:SCOTT             10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LB 15 UD 1,174.1 985 14,775.00 0.00 0.00 18 2,659.50 17,611.50 17,434.50   Comentarios proveedor:CIELO AZUL     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/2/2023_9_15 p.m..Pdf Download compromiso.pdf compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,155.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 107,468.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,664.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 37,022.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago materiales de limoieza 150,155.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677013890846x1C7Z 1 150,155.00  DOP Vencido Link