ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.715086
Contract reference	IIBI-2023-00009
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IIBI-UC-CD-2023-0009
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Description	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Business Operation	ALMACÉN
Reply Reference	gugenntan-uc-cd-2023-0009
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	40,179 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1528330 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
34,050.00	0.00	6,129.00	0.00	54,300.00	40,179.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 500 mts. FALDO 12/1

1,900

1,150

13,800.00

0.00

2,484.00

0.00

22,800.00

16,284.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 6X350M FALDO DE 6/1

2,100

1,350

20,250.00

0.00

3,645.00

0.00

31,500.00

23,895.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/2/2023_7_32 p.m..Pdf	Download
CUOTA COMPROMETER 0009.pdf	CUOTA COMPROMETER 0009.pdf	Download
INFORME FINAL 0009.pdf	INFORME FINAL 0009.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 0009 .pdf	ORDEN DE COMPRA 0009 .pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,179.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	40,179.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.	40,179.00 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1677678361683qWXUO	1	40,179.00 DOP	Vencido	Link