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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.713032   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2023-00006   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE 30 BANCOS, QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD”   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2023-0001   Request Title “ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE 30 BANCOS, QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD”   Description ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE 30 BANCOS, QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 345,669.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1528128 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,940.45 0.00 52,729.27 0.00 345,670.00 345,669.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 TUBO DE ¾ X 20. HG 215 UD 1,050 889.83 191,313.45 0.00 18 34,436.42 0.00 225,750.00 225,749.87         2 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 PLANCHUELA 2 X ¼ X 20 62 UD 1,195 1,012.71 62,788.02 0.00 18 11,301.84 0.00 74,090.00 74,089.86         3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 BARRA REDONDA ½ X 20 FT 40 UD 450 381.36 15,254.40 0.00 18 2,745.79 0.00 18,000.00 18,000.19         4 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 FLEX REX 2 UD 1,250 1,059.32 2,118.64 0.00 18 381.36 0.00 2,500.00 2,500.00         5 23153508 - Sistemas diver(...)23153508 - Sistemas diversos de pintura 2.6.5.2.01 THINNER 10 GAL 550 466.1 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 5,500.00 5,499.98         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 ESMALTE GRIS PERLA 6 GAL 1,550 1,313.56 7,881.36 0.00 18 1,418.64 0.00 9,300.00 9,300.00         7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA PARA FLEX REX 20 GAL 65 55.08 1,101.60 0.00 18 198.29 0.00 1,300.00 1,299.89         8 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE # 14” DEWALT 10 UD 350 296.61 2,966.10 0.00 18 533.90 0.00 3,500.00 3,500.00         9 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE # 7” METABO 12 UD 185 156.78 1,881.36 0.00 18 338.64 0.00 2,220.00 2,220.00         10 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR # 5.4” DEWALT 8 UD 120 101.69 813.52 0.00 18 146.43 0.00 960.00 959.95         11 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 BARRA CUADRADA ½ X 20 FT 4 UD 585 495.76 1,983.04 0.00 18 356.95 0.00 2,340.00 2,339.99         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO. 1.1/2” 6 UD 35 29.66 177.96 0.00 18 32.03 0.00 210.00 209.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud de Compra.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Certificacion de Fondos Image_20230213_0001.pdf Certificacion de Fondos Image_20230213_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 345,669.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 320,179.91  DOP ---- View 2.6.5.2.01 7,999.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,300.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,299.89  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,679.95  DOP ---- View 2.3.6.3.04 209.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   345,669.72 345,669.72  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0062023 1 345,669.72  DOP Vencido Certificacion de Fondos Image_20230213_0001.pdf