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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724420   Contract reference DECEFARD-2023-00006   Contract description: Solicitud de adquisición de materiales limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2023-0004   Request Title Solicitud de adquisición de materiales limpieza   Description Solicitud de adquisición de materiales limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Solicitud de adquisición de materiales limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,472.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1527542 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,180.00 0.00 10,292.40 0.00 57,180.00 67,472.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón de jabón liquido para manos 1 UD 1,750 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,750.00 2,065.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón limpiador para cristales 1 UD 575 575 575.00 0.00 18 103.50 0.00 575.00 678.50         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón lavaplatos 1 UD 650 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 650.00 767.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón de desinfectantes 6/1 6 UD 1,100 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 6,600.00 7,788.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón de cloro 6/1 6 UD 670 670 4,020.00 0.00 18 723.60 0.00 4,020.00 4,743.60         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Caja de galón de descurtidor de cerámica 2 UD 675 675 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel de baño jumbo 8 UD 1,350 1,350 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper no.42 13 UD 425 425 5,525.00 0.00 18 994.50 0.00 5,525.00 6,519.50         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Escobas plastica con sus palos 13 UD 385 385 5,005.00 0.00 18 900.90 0.00 5,005.00 5,905.90         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras 2 UD 1,850 1,850 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Paquetes de guantes de limpieza negros 15 UD 345 345 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 5,175.00 6,106.50         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 55 galones 6 UD 795 795 4,770.00 0.00 18 858.60 0.00 4,770.00 5,628.60         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro 8 UD 395 395 3,160.00 0.00 18 568.80 0.00 3,160.00 3,728.80         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Zafacon blanco con tapa 5 UD 820 820 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,100.00 4,838.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2023_8_38 p.m..Pdf Download cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,472.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,621.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 12,744.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,106.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 4   Solicitud de adquisición de materiales limpieza 67,472.40  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676925764813sZVyF 1 67,472.40  DOP Vencido Link