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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.713043   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2023-00018   Contract description: “Adquisición de materiales de limpieza para la institución.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0015   Request Title “Adquisición de materiales de limpieza para la institución.”   Description “Adquisición de materiales de limpieza para la institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference COTIZACION MONTEDEPIEDAD 2023-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,254.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1527635 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,386.40 0.00 13,868.35 0.00 62,390.00 93,254.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA SECARSE LAS MANOS ROLLOS 20 UD 125 105 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,500.00 2,478.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE 20 UD 25 18 360.00 0.00 18 64.80 0.00 500.00 424.80         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (UNIDAD) 216 UD 50 55 11,880.00 0.00 18 2,138.40 0.00 10,800.00 14,018.40         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 20 UD 95 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,900.00 2,832.00         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL (GALONES) 7 UD 195 120 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,365.00 991.20         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 D-CALINE 5 GAL 125 225 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 625.00 1,327.50         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 15 UD 135 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,025.00 1,947.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA EN TELA 15 UD 75 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 1,125.00 796.50         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA PARA RECOGER BASURA 12 UD 110 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,320.00 1,274.40         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 35 GAL 165 85 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 5,775.00 3,510.50         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 35 GAL 125 58 2,030.00 0.00 18 365.40 0.00 4,375.00 2,395.40         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GALONES 100/1 3 PAQ 450 310 930.00 0.00 18 167.40 0.00 1,350.00 1,097.40         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 55 GALONES 100/1 3 PAQ 450 410 1,230.00 0.00 18 221.40 0.00 1,350.00 1,451.40         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA 15 UD 25 23 345.00 0.00 18 62.10 0.00 375.00 407.10         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN BOLA PARA FREGAR 70 UD 30 24.62 1,723.40 0.00 18 310.21 0.00 2,100.00 2,033.61         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.7 50/1(DE PAPEL) 25 PAQ 85 130 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 2,125.00 3,835.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.3 PARA CAFE (DE PAPEL) 25 PAQ 110 117 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,750.00 3,451.50         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE GOMA NEGRO 12 UD 105 78 936.00 0.00 18 168.48 0.00 1,260.00 1,104.48         19 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 MM 12 UD 175 195 2,340.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,340.00         20 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA 60 LB 35 78 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 2,100.00 5,522.40         21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER No.42 12 UD 150 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,800.00 2,832.00         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12 UD 35 15 180.00 0.00 18 32.40 0.00 420.00 212.40         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 20 UD 45 15 300.00 0.00 18 54.00 0.00 900.00 354.00         24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 12 UD 45 23 276.00 0.00 18 49.68 0.00 540.00 325.68         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 FREGADOR LA MAQUINA 12 UD 45 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 540.00 254.88         26 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADORES DE 8 ONZA SPRAY VARIADOS 15 UD 110 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,650.00 1,504.50         27 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL 6.2 ONZA VARIADOS 10 UD 125 395 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 1,250.00 4,661.00         28 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 ACEITE PENETRANTE W40 12 UD 150 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 1,800.00 4,956.00         29 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA DOBLE AA DURACELL 25 UD 60 195 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 1,500.00 5,752.50         30 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA TRIPLE AAA DURACELL 20 UD 60 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 1,200.00 4,602.00         31 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIE 8 UD 150 650 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 1,200.00 6,136.00         32 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 REGLETA 6 SALIDA 6 UD 195 690 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 1,170.00 4,885.20         33 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 35 W 10 UD 60 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 600.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2023_8_15 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,254.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,374.86  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,395.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,440.71  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,286.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,104.48  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,340.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,522.40  DOP ---- View 2.2.5.3.04 6,165.50  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,915.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 19,753.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de materiales de limpieza 93,254.75  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0015 1 93,254.75  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf