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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719495
Contract reference
CDEEE-2023-00017
Contract description:
Adquisición de Materiales Consumibles para el Área de Instrumentación de la CTPC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CDEEE-DAF-CM-2022-0062
Request Title
Adquisición de Materiales Consumibles para el Área de Instrumentación de la CTPC
Description
Adquisición de Materiales Consumibles para el Área de Instrumentación de la CTPC
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE GENERACION
Reply Reference
CDEEE-DAF-CM-2022-0062
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,525.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Independencia esq. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1527224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10.614,70
0,00
1.910,65
0,00
25.300,00
12.525,35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
15121805 - Pastas anti –
(...)
15121805 - Pastas anti – soldado
2.3.7.2.99
Pasta de Soldar (Resina)
10
UD
280
150,37
1.503,70
0,00
18
270,67
0,00
2.800,00
1.774,37
19
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
CINTA TEFLON DE 3/4 PULG
150
UD
150
60,74
9.111,00
0,00
18
1.639,98
0,00
22.500,00
10.750,98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras 7300002102 Somos Industrial.PDF
Orden de Compras 7300002102 Somos Industrial.PDF
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Certificacion Existencia de Fondos.PDF
Certificacion Existencia de Fondos.PDF
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Carta Adjudicataria Somos Industrial.pdf
Carta Adjudicataria Somos Industrial.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,525.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,774.37
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,750.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Saldo Factura
12,525.35
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CDEEE-DAF-CM-2022-0062
2023
12,525.35
DOP
Vencido
Certificacion Existencia de Fondos.PDF