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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.712400   Contract reference ASDE-2023-00038   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS E IMPRESIÓN DE VOLANTES Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023S Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0019   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS E IMPRESIÓN DE VOLANTES Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023S Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023   Description SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS E IMPRESIÓN DE VOLANTES Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023S Y PANCARTAS PARA EL CARNAVAL 2023   Business Operation DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES   Reply Reference ASDE-DAF-CM-2023-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 968,013 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1527435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 820,350.00 0.00 147,663.00 0.00 1,340,000.00 968,013.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 AFICHES (11X17 PULG) EN PAPEL SATINADO 3,000 UD 16 10 30,000.00 0.00 30,000 18 5,400.00 0.00 48,000.00 35,400.00         2 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 BANNER (80X40 PULG) 3 UD 4,000 2,200 6,600.00 0.00 6,600 18 1,188.00 0.00 12,000.00 7,788.00         3 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 PANCARTAS (36X24PULG) 10 UD 1,800 1,000 10,000.00 0.00 10,000 18 1,800.00 0.00 18,000.00 11,800.00         4 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 VOLANTES (MEDIA CARTA PAPEL SATINADO) 4,000 UD 8 5 20,000.00 0.00 20,000 18 3,600.00 0.00 32,000.00 23,600.00         5 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 BOLETINES POR MES 2 HOJAS 11X17 TIRO Y RETIRO SATINADO FULL COLOR IMPRESION OFFSET 18,000 UD 55 30 540,000.00 0.00 540,000 18 97,200.00 0.00 990,000.00 637,200.00         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOS SERIGRAFIADOS 600 ML 150 UD 400 425 63,750.00 0.00 63,750 18 11,475.00 0.00 60,000.00 75,225.00         7 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 BOLSOS SIRIGRAFIADOS PARA REGALOS 150 UD 200 200 30,000.00 0.00 30,000 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         8 53141505 - Botones 2.3.2.1.01 PIM METALICOS 300 UD 500 400 120,000.00 0.00 120,000 18 21,600.00 0.00 150,000.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2023_4_48 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CARNAVAL.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CARNAVAL.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CARNAVAL.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CARNAVAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 968,013.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 715,788.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 75,225.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 141,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 968,013.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 968,013.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS CARNAVAL.pdf