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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718431 
Contract referenceMJ-2023-00017 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
14/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2023-0005 
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DE LA INSTITUCION 
Departamento de Servicios Generales 
MJ-DAF-CM-2023-0005 COMPRA DE MATERIALES DE REFRIG 
GoodsDominicana 
32,749.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1526743 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,754.000.004,995.740.0031,748.5032,749.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Filtros soldables para toneladas20UD324.99296.615,932.200.00181,067.800.006,499.807,000.00
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Varilla de cobre para soldar50UD34.9929.661,483.000.0018266.940.001,749.501,749.94
    
4
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Powers pass arrancador20UD249.99211.864,237.200.0018762.700.004,999.804,999.90
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor de 2 polos20UD349.99296.615,932.200.00181,067.800.006,999.807,000.00
    
8
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Retardador de tiempo (Delay)20UD249.99211.864,237.200.0018762.700.004,999.804,999.90
    
9
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Filtro soldable para 5 toneladas20UD324.99296.615,932.200.00181,067.800.006,499.807,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
448,940.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.017,150.80  DOP----View
2.3.7.2.99331,037.20  DOP----View
2.6.5.7.01110,752.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL448,940.44  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678474930630d0Atj1448,940.44  DOPLink