Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.724840 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00066 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
23/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0031 
Adquisición de Productos de Brillado de piso y Materiales de Plomería  
Adquisición de Productos de Brillado de piso y Materiales de Plomería 
Almacen de Propiedades del HCFA 
Oferta GRUPO CONAMAR_EXT 
GoodsDominicana 
105,374 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/03/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1526748 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,300.000.0016,074.000.0089,300.00105,374.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Pliegos de lija de agua25UD1301303,250.000.0018585.000.003,250.003,835.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Libras de brillo de cera25L63063015,750.000.00182,835.000.0015,750.0018,585.00
    
3
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Galones de cera para piso6UD2,3502,35014,100.000.00182,538.000.0014,100.0016,638.00
    
4
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Galones de cristalizado rosado8UD6,5006,50052,000.000.00189,360.000.0052,000.0061,360.00
    
5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tee pvc de 1 ½ 2UD120120240.000.001843.200.00240.00283.20
    
6
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Reducciones pvc de 1 ½ a 1/2 2UD115115230.000.001841.400.00230.00271.40
    
7
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Curvas pvc de 1 ½ a 452UD9595190.000.001834.200.00190.00224.20
    
8
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Sifón Flexible para lavamanos1UD590590590.000.0018106.200.00590.00696.20
    
9
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Cemento pvc azul de 32oz.1UD2,9502,9502,950.000.0018531.000.002,950.003,481.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,374.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.063,835.00  DOP----View
2.3.9.1.0118,585.00  DOP----View
2.3.7.2.9981,479.00  DOP----View
2.3.5.5.011,475.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO105,374.00  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311105,374.00  DOP