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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716537   Contract reference ARD-2023-00077   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR   Description ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,550 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1526336 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,500.00 0.00 31,050.00 0.00 200,000.00 203,550.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102102 - Overoles o mon(...)53102102 - Overoles o monos para hombre 2.3.2.3.01 OVEROLES MANGAS LARGA EN TELA DRILL COLOR MAMEY CON CUATRO BOLSILLOS, EN LA CINTURA TIRILLO, CINTA REFLECTIVA EN PIERNAS Y MANGAS, Y BORDADO EN EL BOLSILLO, SERIGRAFIA EN ESPALDA. 50 UD 3,100 2,800 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 155,000.00 165,200.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS EN TELA DRILL COLOR MAMEY CON EL LOGO BORDADO CON LETRA ARMADA Y OTRA LETRA AL LADO. 50 UD 900 650 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 45,000.00 38,350.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/2/2023_6_51 p.m..Pdf Download EG1678220267384Obsil.pdf EG1678220267384Obsil.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 203,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 203,550.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678220267384Obsil 1 203,550.00  DOP Vencido Link