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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.712028
Contract reference
CESFRONT-2023-00016
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUERAS MANGAS LARGAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE ESTE CESFRONT, C-2., ASIGNADO EN LAS BASES DE OPERACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE, EN LAS PROVINCIAS DE DAJABÓN, ELÍAS PIÑA, PEDERNALES, JIMANÍ Y EN MUNICIPI CAPOTILLO LOMA DE CABRERA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CESFRONT-DAF-CM-2023-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUERAS MANGAS LARGAS.
Description
ADQUISICIÓN DE SUERAS MANGAS LARGAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE ESTE CESFRONT, C-2., ASIGNADO EN LAS BASES DE OPERACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE, EN LAS PROVINCIAS DE DAJABÓN, ELÍAS PIÑA, PEDERNALES, JIMANÍ Y EN MUNICIPI CAPOTILLO LOMA DE CABRERA.
Business Operation
C-4, Oficial de logistica
Reply Reference
CESFRONT-DAF-CM-2023-0008_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
476,425 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EN DIFERENTES BASE DE ESTE CESFRONT, DAJABON, ELIAS PIÑA, JIMANI, PEDERNALES Y CAPOTILLO LOMA DE CABRERA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1525555 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
403,750.00
0.00
72,675.00
0.00
545,062.50
476,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
SUERA MANGAS LARGA, COLOR NEGRA, LOGO DEL CESFronT Y DEL C-2, SERIGRAFIADO.
425
UD
1,282.5
950
403,750.00
0.00
18
72,675.00
0.00
545,062.50
476,425.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_16_2_2023_8_29 p.m..Pdf
Informe Final_16_2_2023_8_29 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/2/2023_8_40 p.m..Pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
476,425.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
476,425.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PGO ÚNICO
476,425.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676670236113tyas7
1
476,425.00
DOP
Vencido
Link