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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.713330   Contract reference ARD-2023-00073   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0046   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REPUESTOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,780.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1525651 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,254.41 0.00 24,525.79 0.00 157,000.00 160,780.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31151505 - Cable de acero 2.3.9.9.01 CABLE DE ACERO IMP-4 EN 3/8 X 6X19 S.S X 29 METROS DE LARGO COMPLETO 1 UD 35,000 30,825.85 30,825.85 0.00 18 5,548.65 0.00 35,000.00 36,374.50         2 39111520 - Artefactos de (...)39111520 - Artefactos de alumbrado halógeno 2.3.9.6.01 COVER HALOGEGO LH FORD RANGER 20 1 UD 10,000 8,267.55 8,267.55 0.00 18 1,488.16 0.00 10,000.00 9,755.71         3 39111520 - Artefactos de (...)39111520 - Artefactos de alumbrado halógeno 2.3.9.6.01 COVER HALOGENO PARACHOQUE DEL RH FORD 1 UD 9,500 7,206.65 7,206.65 0.00 18 1,297.20 0.00 9,500.00 8,503.85         4 39111520 - Artefactos de (...)39111520 - Artefactos de alumbrado halógeno 2.3.9.6.01 HALOGENO DEL MAZDA BT-50 13 2 UD 15,000 12,716.18 25,432.36 0.00 18 4,577.82 0.00 30,000.00 30,010.18         5 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 LOGO 3.2 GUARDALOGO DEL FORD EVERESTRA 1 UD 6,100 4,244 4,244.00 0.00 18 763.92 0.00 6,100.00 5,007.92         6 25172602 - Guardabarros 2.3.9.8.01 MOLDADURA GUARDALODO LH FORD RANGER 1 UD 6,400 4,742 4,742.00 0.00 18 853.56 0.00 6,400.00 5,595.56         7 26101760 - Vástagos del e(...)26101760 - Vástagos del estárter 2.3.9.8.01 MOTOR ARRANQUE 24V JAC HFC1083K/ISF3.8 1 UD 60,000 55,536 55,536.00 0.00 18 9,996.48 0.00 60,000.00 65,532.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/2/2023_8_07 p.m..Pdf Download EG1677070823263tlS86.pdf EG1677070823263tlS86.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,780.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 36,374.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 48,269.74  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,007.92  DOP ---- View 2.3.9.8.01 71,128.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 160,780.20  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677070823263tlS86 1 160,780.20  DOP Vencido Link