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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714602
Contract reference
MMUJER-2023-00059
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR’’
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0007
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR’’
Business Operation
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0007
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
577,728 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Maximo Gomez 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1524749 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
489,600.00
0.00
88,128.00
0.00
700,000.00
577,728.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerios y almuerzos estación liquida para las actividades de Dirección de prevención y Atención a la violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, según requerimiento
1
UD
700,000
489,600
489,600.00
0.00
18
88,128.00
0.00
700,000.00
577,728.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/2/2023_1_49 p.m..Pdf
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ORDEN FIRMADA_.pdf
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CUOTA.pdf
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INFORME FINAL FIRMADA_.pdf
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ACTA DE ACJUDICACION_.pdf
ACTA DE ACJUDICACION_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
577,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
577,728.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
577,728.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676554655306SRLPV
1
577,728.00
DOP
Vencido
Link