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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716661   Contract reference ARD-2023-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN Y EN LAS UNIDADES MECANIZADAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DE 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION Y EN LAS UNIDADES MECANIZADAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DE 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION Y EN LAS UNIDADES MECANIZADAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DE 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN ES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,622,851.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN Y EN LAS UNIDADES MECANIZADAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DE 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1524860 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,375,298.00 0.00 247,553.64 0.00 1,542,600.00 1,622,851.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA COM8D 27-12 8 UD 22,000 19,901 159,208.00 0.00 18 28,657.44 0.00 176,000.00 187,865.44         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA COM31P 17-12 DE POLO 35 UD 10,000 8,896 311,360.00 0.00 18 56,044.80 0.00 350,000.00 367,404.80         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA COM31T 17-12 DE TORNILLO 15 UD 10,000 8,896 133,440.00 0.00 18 24,019.20 0.00 150,000.00 157,459.20         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 27M 15-12 DE TORNILLO 10 UD 15,000 13,233 132,330.00 0.00 18 23,819.40 0.00 150,000.00 156,149.40         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 24M 13-12 DE TORNILLO 10 UD 13,000 11,300 113,000.00 0.00 18 20,340.00 0.00 130,000.00 133,340.00         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 31AGM GELATINA 20 UD 29,000 26,019 520,380.00 0.00 18 93,668.40 0.00 580,000.00 614,048.40         7 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 CABEZOTE DE BATERÍA, POSITIVO 15 UD 220 186 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 3,300.00 3,292.20         8 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 CABEZOTE DE BATERÍA, NEGATIVO 15 UD 220 186 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 3,300.00 3,292.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/2/2023_8_53 p.m..Pdf Download EG1676993515469PIuem.pdf EG1676993515469PIuem.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,622,851.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,622,851.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,622,851.64  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676993515469PIuem 1 1,622,851.64  DOP Vencido Link