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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719759
Contract reference
MINERD-2023-00041
Contract description:
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVINCIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN ELTERRITORIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Type of Contract
Construction
Contract Start:
27/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MINERD-MAE-PEEN-2022-0004
Request Title
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVICIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN EL
Description
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVICIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN ELTERRITORIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Reply Reference
Constructora Dimarga, SRL_EXT
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
20,335,669.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
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Comment:
DGMIE # 2365-2022
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1523721 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,062,299.44
0.00
273,369.70
0.00
22,679,998.45
20,335,669.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote 35
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01
C.E. Liceo Gregorio Luperón, C.E. Marino Moreno González, C.E. Ana Luisa Andújar - Fe y Alegría
1
UD
22,679,998.45
20,062,299.44
20,062,299.44
0.00
1,518,720.57
18
273,369.70
0.00
22,679,998.45
20,335,669.14
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota Constructora Dimarga SRL.pdf
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CONTRATO CONSTRUCTORA DIMARGA SRL.pdf
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Acta No. 01-2023 MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.pdf
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Informe Consolidado MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,914,526.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
11,914,526.67
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
11,914,526.67
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678470647174wChnl
1
11,914,526.67
DOP
Vencido
CUOTA CALCAÑO PEEN-2022-0004.pdf