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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.720569
Contract reference
MINERD-2023-00021
Contract description:
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVICIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN EL
Type of Contract
Construction
Contract Start:
20/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MINERD-MAE-PEEN-2022-0004
Request Title
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVICIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN EL
Description
REHABILITACIÓN DE OCHENTA Y SIETE (87) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVICIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO), QUE FUERON AFECTADOS POR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN ELTERRITORIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Reply Reference
Mykos,SRL_EXT
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
8,167,868.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1524301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,058,069.07
0.00
109,799.58
0.00
9,075,790.79
8,167,868.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote 11
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01
C.E. Máximo Gómez - El Vigía, C.E. Prof. Martha Rosa Castillo de la Cruz, C.E. Mercedes Zapata de Montes de Oca - Brisas del Norte - Los Botados
1
UD
9,075,790.79
8,058,069.07
8,058,069.07
0.00
609,997.66
18
109,799.58
0.00
9,075,790.79
8,167,868.65
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File Name
Cuota Mykos SRL.pdf
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Acta No. 01-2023 MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.pdf
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Informe Consolidado MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.pdf
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CONTRATO MYKOS S.R.L..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,914,526.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
11,914,526.67
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
11,914,526.67
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678470647174wChnl
1
11,914,526.67
DOP
Vencido
CUOTA CALCAÑO PEEN-2022-0004.pdf