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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735317
Contract reference
MITUR-2023-00006
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO SEDE CENTRAL, EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, EDIFICIO SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2023-0006
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO SEDE CENTRAL, EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, EDIFICIO SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN D
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO SEDE CENTRAL, EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, EDIFICIO SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (OGD), Y LOS PUNTOS DE INFORMACION TURÍSTICAS (PIT)
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Reply Reference
OFERTA AGUA PLANETA AZUL SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
420,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1523709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
420,000.00
0.00
0.00
0.00
420,000.00
420,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA EMBOTELLADA (FARDOS 20/1)
2,000
PAQ
128.75
135
270,000.00
0.00
0.00
0.00
257,500.00
270,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
2,500
UD
65
60
150,000.00
0.00
0.00
0.00
162,500.00
150,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/2/2023_1_54 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM 2023 0006.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM 2023 0006.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER CM-2023-0006.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
420,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
420,000.00
DOP
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ID
Description
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Year
0
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO SEDE CENTRAL, EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, EDIFICIO SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN D
420,000.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676477532654V6LyT
1
420,000.00
DOP
Vencido
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