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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.712618   Contract reference ERD-2023-00037   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES, PERTRECHOS MILITARES, MONTAJES Y DESMONTAJES DE EVENTOS), PARA USO EN LA REALIZACION DEL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/02/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ERD-MAE-PEUR-2023-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES, PERTRECHOS MILITARES, MONTAJES Y DESMONTAJES DE EVENTOS), PARA USO EN LA REALIZACION DEL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.   Description ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES, PERTRECHOS MILITARES, MONTAJES Y DESMONTAJES DE EVENTOS), PARA USO EN LA REALIZACION DEL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference Del Valle Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,366,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1524344 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,785,000.00 0.00 1,581,300.00 0.00 10,370,000.00 10,366,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 PAR DE RODILLERAS TIPO MILITAR COLOR VERDE 700 UD 3,000 2,500 1,750,000.00 0.00 18 315,000.00 0.00 2,100,000.00 2,065,000.00         2 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 PAR DE CODERAS TIPO MILITAR COLOR VERDE 700 UD 2,700 2,400 1,680,000.00 0.00 18 302,400.00 0.00 1,890,000.00 1,982,400.00         3 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 PAR DE CODERAS TIPO MILITAR COLOR NEGRO 300 UD 2,700 2,400 720,000.00 0.00 18 129,600.00 0.00 810,000.00 849,600.00         4 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 PAR DE RODILLERAS TIPO MILITAR COLOR NEGRO 300 UD 4,000 2,500 750,000.00 0.00 18 135,000.00 0.00 1,200,000.00 885,000.00         6 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 BOINA TIPO MILITAR COLOR NEGRO 2,500 UD 1,200 1,050 2,625,000.00 0.00 18 472,500.00 0.00 3,000,000.00 3,097,500.00         7 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 BOINA TIPO MILITAR COLOR VERDE 500 UD 1,200 1,050 525,000.00 0.00 18 94,500.00 0.00 600,000.00 619,500.00         8 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 BOINA TIPO MILITAR COLOR ROJO 700 UD 1,100 1,050 735,000.00 0.00 18 132,300.00 0.00 770,000.00 867,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/2/2023_12_44 p.m..Pdf Download EG1676410771182nsxgW.pdf EG1676410771182nsxgW.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,366,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 5,782,000.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 4,584,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES, PERTRECHOS MILITARES, MONTAJES Y DESMONTAJES DE EVENTOS), PARA USO EN LA REALIZACION DEL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 10,366,300.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676410771182nsxgW 1 10,366,300.00  DOP Vencido Link