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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.711010   Contract reference INAFOCAM-2023-00009   Contract description: Adquisición de Ofrenda Floral para ser depositada en el Altar de la Patria por la Institución, en conmemoración del Mes de la Patria 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAFOCAM-UC-CD-2023-0009   Request Title Adquisición de Ofrenda Floral para ser depositada en el Altar de la Patria por la Institución, en conmemoración del Mes de la Patria 2023.   Description Adquisición de Ofrenda Floral para ser depositada en el Altar de la Patria por la Institución, en conmemoración del Mes de la Patria 2023.   Business Operation Departamento de Recursos Humanos   Reply Reference Adquisición de Ofrenda Floral para ser depositada   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 22,420 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1523734 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,000.00 0.00 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Corona de Flores con los colores de la Bandera Nacional. (ver ficha técnica). 1 UD 22,420 19,000 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/2/2023_6_26 p.m..Pdf Download Cuota Ofrenda.pdf Cuota Ofrenda.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,420.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 22,420.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676400248303X0sqL 1 22,420.00  DOP Vencido Link