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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.712024   Contract reference INDRHI-2023-00081   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0075   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 158,676.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1524119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,472.00 0.00 24,204.96 0.00 153,600.60 158,676.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 CHECKER DE SUCCION ( CHEQUE VERTICAL PLASTILLADO DE 12" , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO 1 UD 59,590 50,500 50,500.00 0.00 18 9,090.00 0.00 59,590.00 59,590.00         2 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 CHEQUE DE SUCCION DE 10" PULGADA ( CHEQUE VERTIVCAL PLATILLADO DE 10" PULGADA ) , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR 1 UD 45,430 38,500 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 45,430.00 45,430.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 225 AMP DE 3 POLOS ( BREAKERS INDUSTRIAL DE 225 AMP DE 3 POLOS , 600V,60HZ) , PARA LA ESTACION DE BOMBEO B-4, FINCA 2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 20,378.6 17,270 17,270.00 0.00 18 3,108.60 0.00 20,378.60 20,378.60         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 3 POLOS DE 225 AMPERES ( BREAKER INDUSTRIAL DE 225 AMP, 600V, DE 3 POLOS ,60HZ) DIRECCION REGIONALS SISTEMA DE RIEGO DE AZUA 1 UD 17,270 17,270 17,270.00 0.00 18 3,108.60 0.00 17,270.00 20,378.60         5 39121521 - Controles de m(...)39121521 - Controles de motor de arranque 2.3.9.6.01 MONITOR DE FASE DE 400V /( MONITOR DE FASE A 460V,60HZ, CONTRA ALTA Y BAJO VOLTAJE ) DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 7,932 7,932 7,932.00 0.00 18 1,427.76 0.00 7,932.00 9,359.76         6 39121523 - Temporizadores 2.3.9.6.01 TEMPORIZADOR DE 220 V EN SEGUNDO, CON SU BASE ( TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 110-220 V) DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 3,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/2/2023_4_17 p.m..Pdf Download EG16763929771913OZSd (1).pdf EG16763929771913OZSd (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,676.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 105,020.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 53,656.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Nombre:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES 158,676.96  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16763929771913OZSd 1 158,676.96  DOP Vencido Link