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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.710814 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2023-00016 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
14/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2023-0016 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
CARY INDUSTRIAL_EXT 
GoodsDominicana 
59,852.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1522420 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,722.350.009,130.020.0059,852.1459,852.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Funda negre 6GAL905.067674,602.000.0018828.360.005,430.365,430.36
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Detergente P/fregar50GAL125.62106.465,323.000.0018958.140.006,281.006,281.14
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Fajas5GAL790.66703,350.000.0018603.000.003,953.003,953.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01guantes4GAL8857503,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01lanilla60GAL84.96724,320.000.0018777.600.005,097.605,097.60
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01guantes desechable4GAL451.943831,532.000.0018275.760.001,807.761,807.76
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01guantes azul4GAL1,115.63945.453,781.800.0018680.720.004,462.524,462.52
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon para Manos15GAL225.381912,865.000.0018515.700.003,380.703,380.70
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante10GAL217.121841,840.000.0018331.200.002,171.202,171.20
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador de ceramica5GAL280.03237.321,186.600.0018213.590.001,400.151,400.19
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01brillo 5GAL138.89117.71588.550.0018105.940.00694.45694.49
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico Jumbo20PAQ1,081.67916.6718,333.400.00183,300.010.0021,633.4021,633.41
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
59,852.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,218.96  DOP----View
2.3.3.2.0121,633.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA59,852.37  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676378300314EQcrM159,852.37  DOPLink