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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.712647
Contract reference
OPRET-2022-00419
Contract description:
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (400,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-06-LicitacionPublicaInternacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPI-2022-0004
Request Title
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (400,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y
Description
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (400,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
Consorcio T-S-C_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,191,999.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1440110 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,959,322.00
0.00
3,232,677.96
0.00
11,888,000.00
21,191,999.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
Tarjetas de PVC (Mifare Classic EV1 1K)
400,000
UD
29.72
44.9
17,959,322.00
0.00
18
3,232,677.96
0.00
11,888,000.00
21,191,999.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
Acta de Adjudicación LPI-0004.pdf
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Acta de Adjudicación LPI-0004.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,191,999.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
21,191,999.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
21,191,999.96
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0211.01.0003
2514
14,605,600.00
DOP
Vencido
Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf