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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.710874
Contract reference
PASAPORTES-2023-00006
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Depto de Tecnologia
Reply Reference
Adquisición de tóner, para ser utilizados por los
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,193,084.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1522501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,011,088.80
0.00
181,995.98
0.00
1,494,000.00
1,193,084.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para Laser jet Pro 4003, MFP 4103
180
UD
8,300
5,617.16
1,011,088.80
0.00
18
181,995.98
0.00
1,494,000.00
1,193,084.78
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/2/2023_3_19 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Orden de compras.pdf
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Notificación de adjudicación.pdf
Notificación de adjudicación.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,193,084.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,193,084.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPLETO
1,193,084.78
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676384977050nrcZu
1
1,193,084.78
DOP
Vencido
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