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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.711283   Contract reference MICM-2023-00022   Contract description: Adquisición de Materiales para Limpieza y Mantenimiento de la Flotilla Vehicular y Motorizada del MICM. Exclusivo para Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MICM-UC-CD-2023-0010   Request Title Adquisición de Materiales para Limpieza y Mantenimiento de la Flotilla Vehicular y Motorizada del MICM. Exclusivo para Mipymes.   Description Adquisición de Materiales para Limpieza y Mantenimiento de la Flotilla Vehicular y Motorizada del MICM. Exclusivo para Mipymes.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference MICM-UC-CD-2023-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 183,153.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Fecha de entrega de los bienes: Un plazo no mayor a diez (10) días calendarios luego de emitida y enviada la orden de compra correspondiente. Lugar de Entrega: Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1520740 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,215.23 0.00 27,938.75 0.00 77,855.00 183,153.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Champú para vehículo sin sal, que de brillo y cuide la carrocería. 50 GAL 280 296.61 14,830.50 0.00 18 2,669.49 0.00 14,000.00 17,499.99         5 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Amorol para vehículo. Tipo gelatina. 25 GAL 300 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 7,500.00 19,175.00         6 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Amorol para vehículo. Abrillantador, que proteja a los neumáticos sin dejarlo opacos. (tipo normal) 25 GAL 200 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 5,000.00 19,175.00         7 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Desgrasante para vehículo 50 GAL 335 569.5 28,475.00 0.00 18 5,125.50 0.00 16,750.00 33,600.50         8 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Lanilla para vehículo de algodón, muy absorbente 3 DOC 750 635.59 1,906.77 0.00 18 343.22 0.00 2,250.00 2,249.99         9 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Limpia cristal para vehículo. 25 GAL 225 190.67 4,766.75 0.00 18 858.02 0.00 5,625.00 5,624.77         10 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Coolant para vehículo. tipo 30/50 o 50/50 25 GAL 750 640.67 16,016.75 0.00 18 2,883.02 0.00 18,750.00 18,899.77         11 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para motocicleta cuatro tiempos 15W40 10 CAJ 220 4,800 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 2,200.00 56,640.00         12 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Silicon gris para Juntas 6 UD 230 278.81 1,672.86 0.00 18 301.11 0.00 1,380.00 1,973.97         13 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape negro para electricidad dimensiones 3/4x10 10 UD 330 279.66 2,796.60 0.00 18 503.39 0.00 3,300.00 3,299.99         14 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante para remover las piezas oxidadas 24 oz. 5 UD 220 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 1,100.00 5,015.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 13- Acta de Adjudicacion MICM-UC-CD-2023-0010.pdf 13- Acta de Adjudicacion MICM-UC-CD-2023-0010.pdf Download 16- OC MICM-2023-00022 DIRECA.pdf 16- OC MICM-2023-00022 DIRECA.pdf Download 18- Certificado de Cuota a Comprometer.pdf 18- Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,153.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 61,655.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 97,325.25  DOP ---- View 2.3.7.1.06 18,899.77  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,973.97  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,299.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por presentación de Factura 183,153.98  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16764729547221MeH2 1 183,153.98  DOP Vencido Link