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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.710324 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2023-00012 
Contract description:COMPRA MERCANCÍA PARA SURTIR LA CAFETERÍA 
Goods 
Contract Start:
10/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2023-0011 
COMPRA MERCANCÍA PARA SURTIR LA CAFETERÍA 
COMPRA MERCANCÍA PARA SURTIR LA CAFETERÍA 
Administración 
PROLIMDES COMERCIAL SRL_EXT 
GoodsDominicana 
111,321.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2023 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1520938 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
95,860.000.0015,461.400.00111,321.40111,321.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDO GATORADE9PAQ1,3571,15010,350.000.00181,863.000.0012,213.0012,213.00
    
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO COLA75PAQ35430022,500.000.00184,050.000.0026,550.0026,550.00
    
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO SABORES VARIADOS75PAQ35429021,750.000.00183,915.000.0026,550.0025,665.00
    
2
50202307 - Bebida de choc(...)
2.3.1.1.01MALTA72PAQ224.219013,680.000.00182,462.400.0016,142.4016,142.40
    
3
50202303 - Jugos congelad(...)
2.3.1.1.01JUGOS VARIADOS15CAJ566.44807,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
4
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE CHOCOLATE 6 CJAS1CAJ1,748.72,4902,490.000.0016398.400.001,748.702,888.40
    
5
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE AVENA5CAJ112.195475.000.001885.500.00560.50560.50
    
6
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE MAICENA5CAJ35.430150.000.001827.000.00177.00177.00
    
7
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01FUNDAS DE MENTAS FRUTAS2CAJ106.290180.000.001832.400.00212.40212.40
    
8
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01MENTAS VERDE2CAJ177150300.000.001854.000.00354.00354.00
    
8
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01MENTAS SURTIDAS1CAJ194.7165165.000.001829.700.00389.40194.70
    
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE20PAQ278.42404,800.000.0016768.000.005,568.005,568.00
    
10
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LIQUIDA9CAJ9809808,820.000.000.000.008,820.008,820.00
    
11
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR20PAQ1771503,000.000.0016480.000.003,540.003,480.00
 
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Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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Transfers
111,321.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01111,321.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra mercancia cafeteria46,063.80  DOPMarzo2023
2  compra mercancia cafeteria32,628.80  DOPAbril2023
3  compra mercancia cafeteria32,628.80  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676061099932Phv1V1111,321.40  DOPLink