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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.712606 
Contract referenceCNCCMDL-2023-00012 
Contract description:ADQUISICÍÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2023. 
Goods 
Contract Start:
20/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-UC-CD-2023-0003 
ADQUISICÍÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2023. 
ADQUISICÍÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2023. 
Servicios Generales 
COTIZACION CNCCMDL-UC-CD-2023-0003 
GoodsDominicana 
6,710.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1520708 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,686.500.001,023.570.0012,555.006,710.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no.365UD291165825.000.0018148.500.001,455.00973.50
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon Liquido p/mano 5UD12095475.000.001885.500.00600.00560.50
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido para fregar20GAL150951,900.000.0018342.000.003,000.002,242.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro10GAL25058580.000.0018104.400.002,500.00684.40
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra de Aroma p/inodoro50UD10038.131,906.500.0018343.170.005,000.002,249.67
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,306.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,323.82  DOP----View
2.3.3.2.0124,457.86  DOP----View
2.3.9.9.04524.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICÍÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2023.26,306.54  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16768975062853Vwyy126,306.54  DOPLink