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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716319   Contract reference ARD-2023-00054   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TRAILERS   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0034   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TRAILERS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS   Business Operation BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,256.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS TRAILERS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1520803 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,657.81 0.00 33,598.42 0.00 191,783.81 220,256.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 LIBRA DE SOLDADURA 1/8 20 UD 302 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,040.00 7,080.00         2 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DEWALT 9-5/64X7/8 (METAL) 3 UD 716.29 714.29 2,142.87 0.00 18 385.72 0.00 2,148.87 2,528.59         3 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DEWALT 14X3/32X1 (METAL) 2 UD 1,002 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,004.00 2,360.00         4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE PULIR 7X1/4X7/8 1 UD 373.43 371.43 371.43 0.00 18 66.86 0.00 373.43 438.29         5 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 MADERA 2X4X14 BRUTA TRATADA 3 UD 3,067.71 3,065.71 9,197.13 0.00 18 1,655.48 0.00 9,203.13 10,852.61         6 30161709 - Alfombras de p(...)30161709 - Alfombras de penachos 2.3.2.2.01 YARDA ALFOMBRA CIRCULOS GRANDE NEGRA 5 UD 2,673.43 2,671.43 13,357.15 0.00 18 2,404.29 0.00 13,367.15 15,761.44         7 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO NO. 12 1 UD 4,287.71 4,285.71 4,285.71 0.00 18 771.43 0.00 4,287.71 5,057.14         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 155 R 12 C 6 UD 8,144.86 8,142.86 48,857.16 0.00 18 8,794.29 0.00 48,869.16 57,651.45         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES ALAMBRE TIPO AMERIACANO NO. 14 2,500 UD 27.71 25.71 64,275.00 0.00 18 11,569.50 0.00 69,275.00 75,844.50         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE NEGRO 4 UD 387.71 385.71 1,542.84 0.00 18 277.71 0.00 1,550.84 1,820.55         11 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 JUEGO DE LUCES TRASERAS 6 UD 4,859.14 4,857.14 29,142.84 0.00 18 5,245.71 0.00 29,154.84 34,388.55         12 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES P/EXTENSION METAL 6 UD 787.71 785.71 4,714.26 0.00 18 848.57 0.00 4,726.26 5,562.83         13 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 ENCHUFE METAL C/TIERRA 6 UD 130.57 128.57 771.42 0.00 18 138.86 0.00 783.42 910.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2023_2_10 p.m..Pdf Download EG1676311235541NYO5l.pdf EG1676311235541NYO5l.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,256.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 7,080.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 5,326.88  DOP ---- View 2.3.1.4.01 10,852.61  DOP ---- View 2.3.2.2.01 15,761.44  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,057.14  DOP ---- View 2.3.5.3.01 57,651.45  DOP ---- View 2.3.9.6.01 118,526.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TRAILERS 220,256.23  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676311235541NYO5l 1 220,256.23  DOP Vencido Link