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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.712446   Contract reference ARD-2023-00052   Contract description: ADQUISICIÓN DE FAROLES DE LAS LUCES TRASERAS, PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0032   Request Title ADQUISICIÓN DE FAROLES DE LAS LUCES TRASERAS, PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE FAROLES DE LAS LUCES TRASERAS, PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Direccion de Transportación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE FAROLES DE LAS LUCES TRASERAS, PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,880 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1519647 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,000.00 0.00 11,880.00 0.00 76,000.00 77,880.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROLES DE LUCES TRASERAS 4 UD 19,000 16,500 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 76,000.00 77,880.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2023_9_16 p.m..Pdf Download EG1676055261106ergG5.pdf EG1676055261106ergG5.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 77,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 77,880.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676055261106ergG5 1 77,880.00  DOP Vencido Link