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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802752   Contract reference CEMADOJA-2023-00008   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Services   Contract Start: 04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2023-0010   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE INSUMAS DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 187,743.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1519946 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 159,104.90 0.00 0.00 28,638.88 187,721.90 187,743.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE INODRO 12 GAL 542.8 460 5,520.00 0.00 0.00 18 993.60 6,513.60 6,513.60         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA(100 LIB) 100 PAQ 330.4 280 28,000.00 0.00 0.00 18 5,040.00 33,040.00 33,040.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE (ACE, 5 SACO DE 30 LIBRAS) 150 PAQ 55.06 46.67 6,999.90 0.00 0.00 18 1,259.98 8,259.00 8,259.88         8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO (FRAGANCIA CANELA) 48 GAL 342.2 290 13,920.00 0.00 0.00 18 2,505.60 16,425.60 16,425.60         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE 48 UD 342.2 290 13,920.00 0.00 0.00 18 2,505.60 16,425.60 16,425.60         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO 25 UD 418.9 355 8,875.00 0.00 0.00 18 1,597.50 10,472.50 10,472.50         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 78 UD 165.2 140 10,920.00 0.00 0.00 18 1,965.60 12,885.60 12,885.60         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 60 GAL 472 400 24,000.00 0.00 0.00 18 4,320.00 28,320.00 28,320.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 35.4 30 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 7,080.00 7,080.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES 2,500 UD 4.6 3.9 9,750.00 0.00 0.00 18 1,755.00 11,500.00 11,505.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 7oZ 20,000 UD 1.84 1.56 31,200.00 0.00 0.00 18 5,616.00 36,800.00 36,816.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2023_7_44 p.m..Pdf Download null_00072.pdf null_00072.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 187,743.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 122,997.18  DOP ---- View 2.3.7.2.03 16,425.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 48,321.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 187,743.78  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16760590910866zujK 1 187,743.78  DOP Vencido Link