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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.730260
Contract reference
HDSSD-2023-00047
Contract description:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HDSSD-DAF-CM-2023-0005
Request Title
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Description
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Business Operation
Departamento Almacén General
Reply Reference
HDSSD-DAF-CM-2023-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,316.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1519808 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,590.00
0.00
1,726.20
0.00
11,420.00
11,316.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
BANDEJA PLASTICA PARA OFICINA
4
UD
225
245
980.00
0.00
18
176.40
0.00
900.00
1,156.40
31
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
8
UD
300
194
1,552.00
0.00
18
279.36
0.00
2,400.00
1,831.36
32
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER BLANCO
16
UD
20
38
608.00
0.00
18
109.44
0.00
320.00
717.44
51
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
TICKETS P/TURNO COLORES VARIADOS
30
UD
260
215
6,450.00
0.00
18
1,161.00
0.00
7,800.00
7,611.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/2/2023_4_52 p.m..Pdf
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Scan.pdf
Scan.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,316.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,705.20
DOP
----
View
2.3.9.2.02
7,611.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
11,316.20
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
11,316.20
DOP
Vencido
Scan.pdf