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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709973
Contract reference
Defensor del Pueblo-2023-00042
Contract description:
Servicios de alquileres y Coffe break para actividades de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/02/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0020
Request Title
Servicios de alquileres y Coffe break para actividades de la institución.
Description
Servicios de alquileres y Coffe break para actividades de la institución.
Business Operation
Dirección Oficina de Oportunidades
Reply Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0020_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
66,103.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
09/02/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1518926 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,715.00
0.00
9,488.70
3,900.00
66,200.00
66,103.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3.1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Suministro de salón incluyendo: Coffee Break am y pm y estación líquida permanente para 20 personas.
1
UD
50,000
39,000
39,000.00
0.00
18
7,020.00
10
3,900.00
50,000.00
49,920.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas.
3.2
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Alquiler de audiovisuales (bocinas, proyector, micrófonos, etc.).
1
UD
16,200
13,715
13,715.00
0.00
18
2,468.70
0.00
16,200.00
16,183.70
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas.
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2023_5_35 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion CD-2023-00200.pdf
Acta de adjudicacion CD-2023-00200.pdf
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Cuota Plaza Naco Hotel.pdf
Cuota Plaza Naco Hotel.pdf
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Orden de compras No.042 Plaza Naco Hotel.pdf
Orden de compras No.042 Plaza Naco Hotel.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
N/A, N/A
Budget Total Value
22,302.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
22,302.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
22,302.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
22,302.00
DOP
Vencido
Cuota Cantabria.pdf