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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.201415   Contract reference CONTRALORIA-2017-00485   Contract description: Compra de artículos varios para ser utilizados en el abastecimiento de la sección de almacén y suministro de esta institución. Pago: Crédito a 15 ó 30 días Entrega: 2 días laborables Garantía y devoluciones: 48 horas después de recibida la mercancía y debe ser enviada con copia de factura a la tienda Transporte Gratis Según propuesta de fecha: 16/11/2017   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366   Request Title Compra de Artículos Varios (Desechables, Limpieza, entre otros)   Description Compra de Artículos Varios (Desechables, Limpieza, entre otros)   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference IG SUPLIDORES EXPRESS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 50,337 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes #45, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.359006 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,747.41 0.00 7,589.59 0.00 45,127.06 50,337.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar dieta - Caja sobres 100/1 2 CAJ 156.14 264.83 529.66 0.00 18 95.34 0.00 312.28 625.00         5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Batería / Pila AA 20 UD 31.27 30.02 600.40 0.00 18 108.07 0.00 625.40 708.47         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Azul 100 UD 5.16 5.83 583.00 0.00 0 0.00 0.00 516.00 583.00         8 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector líquido - 20 ml (Brocha) 10 UD 25.9 18.87 188.70 0.00 18 33.97 0.00 259.00 222.67         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda basura 28x35" - Paq. 10/1 200 PAQ 23.02 24.02 4,804.00 0.00 18 864.72 0.00 4,604.00 5,668.72         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda basura 55 GL (33x45) - Paq. 5/1 300 PAQ 23.48 24.02 7,206.00 0.00 18 1,297.08 0.00 7,044.00 8,503.08         14 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato plástico desechable #9 - Fardo 1 UD 660 762.71 762.71 0.00 18 137.29 0.00 660.00 900.00         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANOS - Fardo 10 de 400/1 2 UD 474.28 345.82 691.64 0.00 18 124.50 0.00 948.56 816.14         19 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 2 Oz CAFE-20/100-2000/1 6 CAJ 2,205.42 1,813.55 10,881.30 0.00 18 1,958.63 0.00 13,232.52 12,839.93         20 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 7 Onz 50/50 - 2500/1 10 CAJ 1,692.53 1,650 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,925.30 19,470.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2017_01_16 p.m..Pdf Download 4214.pdf 4214.pdf Download Budget Setting   Back To Top 975E72B402D8968836B34AB3C43B72DB3C5ED98FE1784FBB06E5915AF7A98692