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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.712970   Contract reference INDOTEL-2023-00048   Contract description: Compra de insumos de alimentos y bebidas, para el periodo trimestral enero -marzo 2023 de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2023-0007   Request Title Compra de insumos de alimentos y bebidas, para el periodo trimestral enero -marzo 2023 de la Institución   Description Compra de insumos de alimentos y bebidas, para el periodo trimestral enero -marzo 2023 de la Institución   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference GUIPAK / INDOTEL-DAF-CM-2023-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,246.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1519214 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,646.00 0.00 29,600.26 0.00 349,996.71 202,246.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Mólido (paquete de 1 lb, 453.6 g) Fardo 20*1 12 UD 6,333.33 4,552 54,624.00 0.00 16 8,739.84 0.00 75,999.96 63,363.84         2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frio limón 5 libra 20 UD 2,250 490 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 45,000.00 11,564.00         3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Cremora de 650 gramo para café 15 UD 1,733.33 320 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 25,999.95 5,664.00         4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azúcar blanca Paquete de 5 lb 50 PAQ 200 141.18 7,059.00 0.00 16 1,129.44 0.00 10,000.00 8,188.44         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Azúcar crema Paquete de 5 lb 100 PAQ 190 121.18 12,118.00 0.00 16 1,938.88 0.00 19,000.00 14,056.88         6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Azucar de dieta Cajas de 200 sobres 30 CAJ 600 395 11,850.00 0.00 18 2,133.00 0.00 18,000.00 13,983.00         7 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Vainilla blanca Galon 30 UD 866.66 165 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 25,999.80 5,841.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón blanco para café 4 onza Paquete 50*1 700 PAQ 185.71 96.35 67,445.00 0.00 18 12,140.10 0.00 129,997.00 79,585.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/2/2023_3_00 p.m..Pdf Download acto_de_adjudicaci_n.pdf acto_de_adjudicaci_n.pdf Download cuota a compromete.pdf cuota a compromete.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,246.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 122,661.16  DOP ---- View 2.3.9.5.01 79,585.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 202,246.26  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-060 1 202,246.26  DOP Vencido cuota a compromete.pdf