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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.709888   Contract reference CNE-2023-00051   Contract description: Suministro Materiales de Oficina para su uso de esta CNE y sus dependencias. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2023-0010   Request Title SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA CNE Y SUS DEPENDENCIAS.   Description Suministro Materiales de Oficina para su uso de esta CNE y sus dependencias. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference CNE-DAF-CM-2023-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,660.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1519404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,215.00 0.00 19,445.40 0.00 193,950.09 129,660.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 24 Banderitas multicolor. 24 UD 79.17 29 696.00 0.00 18 125.28 0.00 1,900.08 821.28         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 1 caja de folder azul 8 1/2x11. 1 CAJ 1,000 514 514.00 0.00 18 92.52 0.00 1,000.00 606.52         23 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 5 Grapadoras. 5 UD 300 165 825.00 0.00 18 148.50 0.00 1,500.00 973.50         35 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 30 Folder verde para expediente. 30 UD 200 149 4,470.00 0.00 18 804.60 0.00 6,000.00 5,274.60         44 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 3 Toner negro 055H catridge. 3 UD 23,416.67 9,907 29,721.00 0.00 18 5,349.78 0.00 70,250.01 35,070.78         45 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 1 Toner amarillo 055H catridge. 1 UD 24,000 13,477 13,477.00 0.00 18 2,425.86 0.00 24,000.00 15,902.86         46 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 1 Toner HP 85A negro. 1 UD 4,800 3,709 3,709.00 0.00 18 667.62 0.00 4,800.00 4,376.62         47 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 2 Toner HP 305A azul. 2 UD 10,000 6,348 12,696.00 0.00 18 2,285.28 0.00 20,000.00 14,981.28         48 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 1 Toner 305A magenta. 1 UD 9,500 6,348 6,348.00 0.00 18 1,142.64 0.00 9,500.00 7,490.64         49 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 3 Toner HP 305A negro. 3 UD 8,000 4,858 14,574.00 0.00 18 2,623.32 0.00 24,000.00 17,197.32         50 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 5 Cintas zebra ZC300 de colores, con la numeración 800300-350LA. 5 UD 4,800 4,200 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,000.00 24,780.00         51 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 1 Pizarra de corcho 60x90 pulgadas. 1 UD 3,500 1,200 1,200.00 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 1,200.00         53 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 1 pizarra blanca con bordes de metal 60x90 pulgadas. 1 UD 3,500 985 985.00 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 985.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_8_2_2023_1_19 p.m..Pdf Informe Final_8_2_2023_1_19 p.m..Pdf Download ORDEN OFFITEK_4470_230312092504_001.pdf ORDEN OFFITEK_4470_230312092504_001.pdf Download ACTA ADJUDICACION_4472_230312092744_001.pdf ACTA ADJUDICACION_4472_230312092744_001.pdf Download CUOTA OFFITEK_4476_230312135602_001.pdf CUOTA OFFITEK_4476_230312135602_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,660.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 129,660.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro Materiales de Oficina para su uso de esta CNE y sus dependencias. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos. 129,660.40  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 54545 1 129,660.40  DOP Vencido CUOTA OFFITEK_4476_230312135602_001.pdf