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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.711038
Contract reference	HLEA-2023-00013
Contract description:	Adquisición de Insumos de Limpieza para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HLEA-UC-CD-2023-0005
Request Title	Adquisición de Insumos de Limpieza para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Description	Adquisición de Insumos de Limpieza para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Business Operation	Departamento de Suministro
Reply Reference	HLEA-UC-CD-2023-0005 OFERTA EMPRESAS CABOD
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	4,720 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	15/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	13/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1518724 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
4,000.00	0.00	720.00	0.00	8,000.00	4,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente liquido

GAL

400

200

4,000.00

0.00

720.00

0.00

8,000.00

4,720.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/2/2023_2_07 p.m..Pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download
Cuota Comprometer.pdf	Cuota Comprometer.pdf	Download
Informe Final.pdf	Informe Final.pdf	Download
Registro de lugares ocupados.pdf	Registro de lugares ocupados.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,512.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,291.02 DOP	----	View
2.3.9.9.04	3,221.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	13,512.42 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HLEA-02-0012	1	13,512.42 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf