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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.709089   Contract reference Defensor del Pueblo-2023-00036   Contract description: Suministros de Informáticos durante el trimestre enero-marzo 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0005   Request Title Suministros de Informáticos durante el trimestre enero-marzo 2023.   Description Suministros de Informáticos durante el trimestre enero-marzo 2023.   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 86,612 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1518807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,400.00 0.00 13,212.00 0.00 104,000.00 86,612.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 FUSOR 120V XEROX WORKCENTRE 5325 genuino (original) 1 UD 43,000 28,000 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 43,000.00 33,040.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX WORKCENTRE 5325 RENDIMIENTO APROXIMADO 30,000 páginas (genuino (original). 1 UD 10,000 7,700 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 10,000.00 9,086.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TONER XEROX COLOR NEGRO EHC-B405 PARA VERSALINK RENDIMIENTO APROXIMADO 24,600 páginas. (genuino (original) 2 UD 21,500 15,600 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 43,000.00 36,816.00         2 44103109 - Tambores para (...)44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 CILINDRO (DRUM) XEROX B405 RENDIMIENTO APROXIMADO 65,000 páginas (genuino (original) 1 UD 8,000 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion CD-005 Suministros Informáticos.pdf Acta de adjudicacion CD-005 Suministros Informáticos.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-05 PBS.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-05 PBS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2023_3_38 p.m..Pdf Download Orden de compras No. 36.PBS. Sum. Informaticos.pdf Orden de compras No. 36.PBS. Sum. Informaticos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code N/A Budget Total Value 86,612.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 86,612.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministros de Informáticos durante el trimestre enero-marzo 2023. 86,612.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-UC-CD-2023-0005 1 86,612.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-05 PBS.pdf