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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.711521
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00039
Contract description:
COMPRA DE DOS (2) ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS PARA LA MESA DEL SALÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 DE FEBRERO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0032
Request Title
COMPRA DE DOS (2) ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS PARA LA MESA DEL SALÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 DE FEBRERO, LOS SIGUIENTES: DOS (2) ARREGLOS PEQUEÑOS C
Description
COMPRA DE DOS (2) ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS PARA LA MESA DEL SALÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 DE FEBRERO, LOS SIGUIENTES: DOS (2) ARREGLOS PEQUEÑOS CON FLORES DE COLORES VARIAS.
Business Operation
Subdirección Técnica
Reply Reference
Crisflor Floristeria SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,552 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1518509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,400.00
0.00
1,152.00
0.00
6,400.00
7,552.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
• DOS (2) ARREGLOS PEQUEÑOS CON FLORES DE COLORES VARIAS.
2
UD
3,200
3,200
6,400.00
0.00
18
1,152.00
0.00
6,400.00
7,552.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/2/2023_3_18 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,552.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
7,552.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE DOS (2) ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS PARA LA MESA DEL SALÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 DE FEBRERO, LOS SIGUIENTES: D
7,552.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
042-2023
1
7,552.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf