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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709138
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00013
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CLORO GAS EN CILINDRO DE 150 LB Y 2000 LB Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO A, PARA LOS ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CLORO GAS EN CILINDRO DE 150 LB Y 2000 LB Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO A, PARA LOS ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CLORO GAS EN CILINDRO DE 150 LB Y 2000 LB Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO A, PARA LOS ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
470,808.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1518126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
398.990,00
0,00
0,00
71.818,20
487.500,00
470.808,20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
SUMINISTRO DE CLORO GAS CILINDROS 2000 LB
5
UD
97.500
79.798
398.990,00
0,00
0,00
18
71.818,20
487.500,00
470.808,20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/2/2023_8_29 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
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Orden de Compras SALLITA FIRMADA.pdf
Orden de Compras SALLITA FIRMADA.pdf
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CUOTA PRODUCTOS ORIENTALES.pdf
CUOTA PRODUCTOS ORIENTALES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
564,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
564,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0006
564,000.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675784599274oHXvH
1
564,000.00
DOP
Vencido
Link