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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708806
Contract reference
Bomberos SDE-2023-00005
Contract description:
COMPRA DE (314) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES LOS MINAS, ENS. OZAMA EL ALIMIRANTE Y LAS ESTACIONES 5 Y 6 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0004
Request Title
COMPRA DE (314) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES LOS MINAS, ENS. OZAMA, EL ALMIRANTE Y LAS ESTACIONES 5 Y 6 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANT
Description
COMPRA DE (314) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES LOS MINAS, ENS. OZAMA, EL ALMIRANTE Y LAS ESTACIONES 5 Y 6 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (314) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,346.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1517918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,346.40
0.00
0.00
0.00
46,346.40
46,346.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
314
GAL
147.6
147.6
46,346.40
0.00
0.00
0.00
46,346.40
46,346.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/2/2023_4_40 p.m..Pdf
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DOC020623-004.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,346.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
46,346.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
46,346.40
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675701717938WDRCk
1
46,346.40
DOP
Vencido
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