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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.748002
Contract reference
CAASD-2023-00032
Contract description:
Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Color Blanco, Ficha No. 566, Asignada a el Departamento de Corte y Reconexion de la Gestión Comercial.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAASD-UC-CD-2023-0004
Request Title
Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Color Blanco, Ficha No. 566, Asignada a el Departamento de Corte y Reconexion de la Gestión Comercial.
Description
Contratación de servicio de reparación de la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Color Blanco, Ficha No. 566, Asignada a el Departamento de Corte y Reconexion de la Gestión Comercial.
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
Santo Domingo Motors Company, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
16,999 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1517816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,405.93
0.00
2,593.07
0.00
16,999.00
16,999.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
16,999
14,405.93
14,405.93
0.00
18
2,593.07
0.00
16,999.00
16,999.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta simple CD-0004.pdf
Acta simple CD-0004.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/2/2023_3_04 p.m..Pdf
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CUOTA 0004.pdf
CUOTA 0004.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,999.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
16,999.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
16,999.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675701606053pDK56
1
16,999.00
DOP
Vencido
Link