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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721465
Contract reference
INDOTEL-2023-00045
Contract description:
Servicio de refrigerio pre empacado para 500 personas. El mismo será ofrecido en el acto de la Entrega de Certificado Centro Tételo– Itla /Servicio de refrigerio, el cual será ofrecido a 170 estudiantes que estarán participando en la charla Día de la Internet Segura el Centro Indotel Cultura Digital.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0010
Request Title
Servicio de refrigerio pre empacado para 500 personas. El mismo será ofrecido en el acto de la Entrega de Certificado Centro Tételo– Itla /Servicio de refrigerio, el cual será ofrecido a 170 estudiant
Description
Servicio de refrigerio pre empacado para 500 personas. El mismo será ofrecido en el acto de la Entrega de Certificado Centro Tételo– Itla /Servicio de refrigerio, el cual será ofrecido a 170 estudiantes que estarán participando en la charla Día de la Internet Segura el Centro Indotel Cultura Digital.
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0010
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
54,162 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1516935 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,900.00
0.00
8,262.00
0.00
100,000.00
54,162.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50192501 - Emparedados fr
(...)
50192501 - Emparedados frescos
2.2.9.2.01
Servicio de refrigerio, el cual será ofrecido a 170 estudiantes que estarán participando en la charla Día de la Internet Segura el Centro Indotel Cultura Digital el día 07 de Febrero de 2023.
1
UD
100,000
45,900
45,900.00
0.00
18
8,262.00
0.00
100,000.00
54,162.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/2/2023_6_34 p.m..Pdf
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lote_2_acto_de_adjudicaci_n.pdf
lote_2_acto_de_adjudicaci_n.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,162.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
54,162.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
54,162.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-074
1
54,162.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf