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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.708769
Contract reference	PROINDUSTRIA-2023-00038
Contract description:	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 09 PERSONAS, CON MOTIVO A LA SESIÓN DE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EN FECHA 03 DE FEBRERO, A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE (1:30 PM), PARA SER BRINDADO EN LA REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Type of Contract	Services
Contract Start:	06/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	06/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0030
Request Title	SERVICIOS DE ALMUERZOS
Description	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 09 PERSONAS, CON MOTIVO A LA SESIÓN DE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EN FECHA 03 DE FEBRERO, A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE (1:30 PM), PARA SER BRINDADO EN LA REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. EL MENÚ PARA DICHA REUNIÓN CONSTARÁ CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA SER OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CURSO: INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NIVEL 1. ESTA CAPACITACIÓN SE ESTARÁ A TRAVÉS DEL
Business Operation	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference	Boost Office, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	22,715 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	06/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1517326 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,250.00	0.00	3,465.00	0.00	19,250.00	22,715.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50192701 - Comidas combin(...)

2.2.9.2.01

VIERNES 03-02-2023 • 2 PECHUGAS A LA PARRILLA • 2 SALMONES A LA PARRILLA • 2 CHURRASCOS • LASAGÑA • MOUSSE DE CHINOLA • JUGOS • BOTELLAS DE AGUA

19,250

19,250.00

0.00

3,465.00

0.00

19,250.00

22,715.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_6/2/2023_3_01 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER BOOST.pdf	CUOTA A COMPROMETER BOOST.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,080.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	23,080.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 DE FEBRERO.	23,080.80 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	041-2023	1	23,080.80 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER SABE.pdf