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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.711136
Contract reference
CND-2023-00002
Contract description:
COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKET CORRESPONDIENTE AL AÑO ENERO-DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGÚN DETALLES EN DOCUMENTOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/02/2023 19:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CND-CCC-CP-2023-0001
Request Title
COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKET CORRESPONDIENTE AL AÑO ENERO-DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGÚN DETALLES EN DOCUMENTOS.
Description
COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS CORRESPONDIENTE AL AÑO ENERO-DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGÚN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
CND-CCC-CP-2023-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,212,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/02/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1517418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,212,000.00
0.00
0.00
0.00
4,212,000.00
4,212,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 1000
2,700
UD
1,000
1,000
2,700,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
2,700,000.00
2,700,000.00
2
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 500
2,400
UD
500
500
1,200,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
3
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 200
1,560
UD
200
200
312,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
312,000.00
312,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1675699008239uTioE.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,212,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
4,212,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
4,212,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675699008239uTioE
1
4,212,000.00
DOP
Vencido
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