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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.709047   Contract reference CNE-2023-00046   Contract description: Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al trimestre Enero-Abril 2023. Esta solicitud se realiza de acuerdo con requerimiento de la división de servicios generales de esta CNE. Ver anexos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2023-0009   Request Title ADQUISICIÓN INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - ABRIL 2023   Description Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al trimestre Enero-Abril 2023. Esta solicitud se realiza de acuerdo con requerimiento de la división de servicios generales de esta CNE. Ver anexos.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference GUIPAK / CNE-DAF-CM-2023-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,387.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1517303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 192,701.59 0.00 34,686.29 0.00 243,249.85 227,387.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Quince (15) Fardos de platos no.9, 20/1. 15 UD 400 1,200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 6,000.00 21,240.00         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cinco (5) Cubetas plásticas con asas. 5 UD 1,060 150.88 754.40 0.00 18 135.79 0.00 5,300.00 890.19         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Treinta (30) Galones de desinfectantes para piso. 30 UD 250 75.22 2,256.60 0.00 18 406.19 0.00 7,500.00 2,662.79         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Treinta (30) Galones de cloro. 30 UD 205 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,150.00 2,124.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Veinticuatro (24) Ambientador de 8 onz. 24 UD 381.25 91.57 2,197.68 0.00 18 395.58 0.00 9,150.00 2,593.26         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Treinta (30) Fardos de papel higiénico 12/1. 30 UD 805 1,294.12 38,823.60 0.00 18 6,988.25 0.00 24,150.00 45,811.85         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Cincuenta (50) Cajas de papel de baño 6/1. 50 UD 800 928.57 46,428.50 0.00 18 8,357.13 0.00 40,000.00 54,785.63         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Cincuenta (50) Paquetes de funda negra 17x22 100/1. 50 UD 400 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 20,000.00 4,720.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Veinticinco (25) Paquetes de funda negra de 55 galones. 25 UD 720 367 9,175.00 0.00 18 1,651.50 0.00 18,000.00 10,826.50         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Veinte (20) Galones de jabón liquido de mano. 20 UD 325 106.1 2,122.00 0.00 18 381.96 0.00 6,500.00 2,503.96         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Veinte y cuatro (24) Galones de jabón liquido para fregar. 24 UD 312.5 115.48 2,771.52 0.00 18 498.87 0.00 7,500.00 3,270.39         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Ciento veinte y cinco (125) Paquetes de vasos para café. 125 UD 120 96.35 12,043.75 0.00 18 2,167.88 0.00 15,000.00 14,211.63         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Doce (12) Suapes no.32 12 UD 425 160.12 1,921.44 0.00 18 345.86 0.00 5,100.00 2,267.30         20 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Diez (10) Pasta para fregar 10 UD 550 101.36 1,013.60 0.00 18 182.45 0.00 5,500.00 1,196.05         28 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Diez (10) Cajas de Azúcar de dieta 100/1. 10 UD 1,000 237.65 2,376.50 0.00 18 427.77 0.00 10,000.00 2,804.27         29 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cincuenta (50) Cremas para café de 35.3oz (2.2 libras). 50 UD 690 410 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 34,500.00 24,190.00         31 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cincuenta (50) Cajas de té jengibre con limón. 50 UD 208 191 9,550.00 0.00 18 1,719.00 0.00 10,400.00 11,269.00         32 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Treinta y cinco (35) Cajas de té de menta. 35 UD 185.71 178.6 6,251.00 0.00 18 1,125.18 0.00 6,499.85 7,376.18         33 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Sesenta (60) Cajas de té de manzanilla. 60 UD 100 178.6 10,716.00 0.00 18 1,928.88 0.00 6,000.00 12,644.88 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_3_2_2023_5_06 p.m..Pdf Informe Final_3_2_2023_5_06 p.m..Pdf Download ACT ADJ COCINA_4434_230309141100_001.pdf ACT ADJ COCINA_4434_230309141100_001.pdf Download ORDEN GUIPAK_4432_230309132252_001.pdf ORDEN GUIPAK_4432_230309132252_001.pdf Download CUOTA GUIPAK_4447_230310103506_001.pdf CUOTA GUIPAK_4447_230310103506_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,750.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 128,750.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos de cocina y limpieza correspondiente al trimestre Enero-Abril 2023. Esta solicitud se realiza de acuerdo con requerimiento de la división de servicios generales de esta CNE. Ver 128,750.72  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 47131803 9 128,750.72  DOP Vencido CUOTA BRIZATLA_4445_230310103015_001.pdf